第一部分：部门概况

　一、主要职能

按照凌编字[2006]5号文，我委行使以下主要职能：鼓励和引导县内外企业向工业集中区聚集，编制工业集中区长期性规划和详细规划，参与指导集中区的布局和建设；制定工业集中区有关优惠措施和政策草案报政府审批，落实扶持优惠政策，为集中区内企业固定规模及环境影响等方面的综合评价；负责浩坤电站库区移民安置、长远规划发展等方面的协调管理和服务工作。

二、机构设置情况

我委现下设有办公室、招商股、规划建设股等三个股室，分别负责单位日常事务、园区招商引资、园区规划建设等工作。

三、人员构成及编制现状

我委核定事业编制8人，设置领导职数3人，现有在职人数11人，其中：副主任3人，管理职员6人，编外同工同酬2人,无单位自负人员和离退人员。

第二部分：凌云县工管委2018年部门预算报表

（详见附表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

 2018年收入总预算131.12万元，同比增加26.38万元，同比增25%。其中：一般公共财政预算拨款101.12万元，同比增9.36万元，同比增10 %；政府性基金预算拨款30万元，同比增17.02万元，同比增131 %；2017年收入预算总体增加的主要原因：一般公共预算拨款增加了9.36万元、政府性基金预算拨款增加了17.02万元。 

（二）支出预算说明

2018年支出总预算131.12万元，其中：基本支出101.12万元，占支出总预算77%，同比增36.26万元，增56%；项目支出30万元（全部为政府性基金预算支出），占支出总预算23%，同比减9.88万元，减25%。支出增减的主要原因：是一般公共服务、城乡社区事务、农林水事务加大了预算开支；项目支出出现减少的原因是财政对工管委2018年部门项目预算的功能科目进行了调整。

1. 按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务类科目支出预算90.90万元；占支出总预算的69%，同比增7.39万元，增9%;

（2）医疗卫生类科目支出预算3.48万元；占支出总预算的3%，同比增0.66万元，增23%;

（3）城乡社区事务支出类科目支出预算27万元；占支出总预算数的21%，同比增14.02万元，增108%。

（4）农林水事务支出类科目支出预算3万元；占支出总预算数的2%，同比增3万元，增100%。

（5）住房保障支出类科目支出预算6.74万元；占支出总预算的5%，同比减1.3万元，减24%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出101.12万元，占支出总预算77%，同比增36.26万元，增56%。增长的主要原因是人员增加、新增通讯补助支出以及伙食补助支出等。其中：

工资福利支出预算88.75万元；占基本支出预算88%，同比增38.78万元，增78%。

‚商品和服务支出预算12.37万元；占基本支出预算12%，同比增2.92万元，增31%。

ƒ对个人和家庭的补助支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比减5.44万元，减100%。

（2）项目支出预算

项目支出30万元（全部为政府性基金预算），占支出总预算23%，同比少9.88万元，减25%。减主要原因：部分项目已经完结。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算拨款支出101.12万元，其中：基本支出101.12万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

1、事业运行90.90万元，同比增34.29万元，增61%，增长的原因：人员增加、2018年新增通讯补贴、伙食补助等。该经费主要用于工管委保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费支出。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务0万元。

3、事业单位医疗3.48万元，同比增0.66万元，增23%，增长的原因：人员增加。该经费主要用于单位干部职工医疗保险单位缴纳部分。

4、住房公积金6.74万元，同比增1.3万元，增24%，增长的原因：人员增加。该经费主要用于单位干部职工住房公积金单位缴纳部分。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算拨款支出30万元，全部为项目支出预算。其中，城乡社区事务27万元，农林水事务3万元。与2017年同比增17.02万元，增131%，增长的主要原因：县财政对我部门预算的功能科目进行了调整，往年项目经费预算为一般公共服务预算，今年将全部项目预算经费调整至政府性基金预算。

今年部门政府性基金预算主要用于：工业园区招商推介、园区企业管理协调服务、园区基础设施建设、园区技改项目、园区项目编制规划、园区环评规划、停那园区那设灌区应急抽水站电费以及抽水管理员工资、浩坤库区管理工作等项目经费支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

无

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算5万元（全口径），比上年减少0.1万元，减少2%其中：
    1.因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 公务接待费支出预算2.5万元，比上年减少0.1万元，减少4%。主要原因：单位加大了对公务接待费的控制力度。
   3.公务用车运行维护费支出预算2.5万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。

公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算5万元，比上年增加（或减少）0.1万元，减少2 %其中：
    1.因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0 %。

3. 公务接待费支出预算2.5万元，比上年减少0.1万元，减少4%。主要原因：单位加大了对公务接待费的控制力度。
   3.公务用车运行维护费支出预算2.5万元，比上年增加（或减少）0 万元，增长（减少）0%。

公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、凌云县工管委部门预算单位的构成

凌云县工业集中区管理委员会为县人民政府直属事业单位，财政全额拨款，下设办公室、规划建设股、招商引资股等三个职能股室。

二、机关运行经费预算安排情况

事业运行90.90万元，全部是基本支出预算。主要用于凌云县工管委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县财政局规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

无

四、国有资产的情况说明

无

五、名词解释

无　　

2018年部门预算公开表_[603]凌云县工业集中区管委办.xls