第一部分：信访局部门概况
一、主要职能
负责承担县本级集中接待受理、直接调处、协调指导、监督查处来访事项的综合服务工作。
二、机构设置情况
中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局（凌云县群众工作领导小组办公室）内设办公室（信息网络股）、办信股、接访股、复查股（政策法规股）、督查指导股（维稳股）。凌云县群众工作服务中心为其直属管理的财政全额拨款事业单位。
三、人员构成及编制现状
中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局（凌云县群众工作领导小组办公室）共有干部职工9名。其中：局长1名，副局长1名，副主任科员1名，后勤服务人员2名，事业编制干部3名，财政供养编外人员1名。
第二部分：信访局2018年部门预算报表
（详见附表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算126.21万元，同比去年减少6.09万元，减少4.83%。其中：一般公共财政预算拨款117.11万元，同比减少4.93万元，同比降低4.04%；政府性基金预算拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增（减）0%，2018年收入预算总体减少的主要原因：基本支出减少了6.09万元，2017年底新调入人员没到位，2018年人员经费减少预算。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算126.21万元，其中：基本支出84.51万元，占支出总预算74.17%，同比去年增加4.17万元，增长4.66 %；项目支出32.60万元，占支出总预算25.83%，与上年相同。支出增减的主要原因：本年度增加了伙食补助和通讯费预算.
1、按支出功能分类科目划分，共分为 三类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算114.11万元；占支出总预算的90.41 %，同比去年减少7.93万元，减少6.50%;
（2）医疗卫生类科目支出预算3.09万元；占支出总预算的2.3%，同减少0.40万元，降低12.94%。
（3）住房保障支出类科目支出预算6.00万元；占支出总预算的4.75%，同比减少0.78万元.减少11.50%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出93.61万元，占支出总预算74.17%，同比增4.17万元，增4.66%。其中：工资福利支出预算81.11万元；占基本支出预算86.65%，同比增3.78 万元，增4.66 %。
商品和服务支出预算12.49万元；占基本支出预算13.34%，同比增0.39万元，增3.12%。
（2）项目支出预算
项目支出32.60万元，占支出总预算25.83%，与上年相同
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出126.21 万元，其中：基本支出93.61万元，项目支出32.60万元。一般公共财政预算拨款126.21万元，同比减少6.09万元，同比降低4.83%，减少的主要原因：基本支出减少6.09万元，2017年底新调入人员没到位，2018年人员经费减少预算。具体支出预算如下：
行政运行84.51万元，全部是基本支出预算。主要用于信访局日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、信访事务29.60万元，主要用于：信访事项和信访维护稳工作。
3、农林水支出：其他扶贫经费3万元。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
本部门无此项预算支出。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
本部门无此项预算支出。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年度预算“三公”经费支出共0.30万元中，比2017年( 0.50万元)减少0.20万元;其中:
1、因公出国（境）费支出预算 0 万元,比2017年( 0万元)增(减)支 0 万元；
2、公务用车购置及运行费支出预算0万元,比2017年0万元相等；
3、公务接待费支出决算0.3万元,比2017年0.5万元减少0.20万元。用于一般公务接待，减少的原因：接待人数减少，次数减少，厉行节约。
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元（全口径），比上年减少0.20万元，减少40 %其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因：
2.公务接待费支出预算 0.3 万元，比上年减少0.20万元，减少 40 %。主要原因：接待人数减少，次数减少，厉行节约。
3.公务用车运行维护费支出预算0 万元，比上年增加（或减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：
公务用车购置费支出预算 0 万元。 比上年增加（或减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，比上年减少0.20 万元，减少40 %减少的原因：接待人数减少，次数减少，厉行节约。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0 万元，比上年增加（或减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因：
2.公务接待费支出预算 0.3万元，比上年减少0.20 万元，减少40 %。主要原因：接待人数减少，次数减少，厉行节约。
3.公务用车运行维护费支出预算0 万元，比上年增加（或减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：
公务用车购置费支出预算 0 万元。 比上年增加（或减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因：
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、信访局预算单位的构成
本部门预算单位的构成信访局编制单位1个。内设1个机构：凌云县群众工作服务中心，为事业单位，具体负责承担县本级集中接待受理、直接调处、协调指导、监督查处来访事项的综合服务工作。
二、机关运行经费预算安排情况
行政运行 84.51万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
本单位今年没有政府采购预算安排。
四、国有资产的情况说明
2018年本单位没有国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
五、名词解释
(一）、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
