根据《预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本级预算，现将情况说明如下：
第一部分：部门基本概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党得文艺工作方针，开展对各文学协会、文艺协会的联络、协调、指导、服务工作。
（二）组织召开全县文学艺术界代表大会，组织召开全县文联的工作和学术研讨等会议。
（三）抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍。
（四）积极配合县里举办一些影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的表彰。
（五）积极开展对外文化艺术交流的活动。
（六）完成上级和县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
凌云县文学艺术界联合会属县人民政府直属的参公事业单位。凌云县文学艺术界联合会设主席、党组书记1人，专职副主席1人，科员1人，正科级单位。
三、人员构成及编制现状
凌云县文学艺术界联合会有参公事业编制3名，实有在编在职人数3名，设主席1人，专职副主席1人，科员1人。
第二部分:2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
（详见附件）
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明：2018年收入总计82.58万元，与2017年68.89万元相比增加13.69万元，增长19.87%，增长原因是财政拨款增加。其中公共财政预算拨款82.58万元，与2017年68.89万元相比增加13.69万元，增长19.87%，增长原因为财政拨款增加。专项补助收入（不含追加补助）44万元，与2017年42.33万元同比增加1.67万元，增长3.9%,增加原因为财政拨款人员经费增加，项目经费增加。
（二）支出预算说明：
1.按支出功能科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化体育与传媒科目73.63万元，占总支出预算89.16%，同比增长7.41万元，增长11.19%。
（2）医疗卫生类科目1.23万元，占总支出预算1.49%，同比增长0.33万元，增长36.67%。
（3）住房保障支出类科目2.41万元，占总支出预算2.92%，同比增加0.64万元，增长36.16%。
2.按支出结构分类划分。分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算：基本支出预算38.58万元，占总支出预算46.72%，同比增加12.4万元，增长47.36%。其中，工资福利支出预算32.96万元，占总基本支出预算85.43%，同比增加11.67万元，增长54.81%。商品和服务支出预算5.62万元，占总基本支出预算14.57%，同比增加2.38万元，增长73.46%。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占总基本支出预算0%，同比（1.65万元）减少1.65万元，减少100%。
（2）项目支出预算：项目支出预算44万元，占总支出预算53.28%，同比2017年（42.33万元）增加1.67万元，增长3.9%。其中，商品和服务支出44万元。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算拨款支出82.58万元，其中：基本支出38.58万元，项目支出44万元。具体支出预算如下：
（一）(2070101)行政运行34.93万元，全部是基本支出预算。主要用于工资发放和基本日常补助。
（二）(2101101)行政单位医疗1.23万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位的医疗补助。
（三）(2210201)住房公积金2.41万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位职工的住房公积金发放。
（四）(2070102)一般行政管理事务38.7万元，全部是项目支出预算。主要用于全年的专项活动资金及单位的基本日常项目支出资金。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费等日常公用经费支出。
（五）(2130599)农林水事务5.3万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位的扶贫资金支出。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年本单位没有政府性基金预算收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
2018年本单位没有国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门安排的“三公”经费支出预算4.03万元（全口径），比上年减少3%。其中：
1、因公出国（境）经费2018年预算0.00万元，同比增（减）0.00万元，上（下）降0.00%；
2、公务接待费2018年预算4.03万元，同比减少0.12万元，下降3%，下降原因：接待批次、人数减少。
3、公务用车运行维护费2018年支出预算0万元，同比增（减）0万元，上升0%。主要原因：公务用车已全部上公车管理平台。
4、公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年部门安排的“三公”经费支出预算4.03万元（全口径），比上年减少3%。其中：
1、因公出国（境）经费2018年预算0.00万元，同比增（减）0.00万元，上（下）降0.00%；
2、公务接待费2018年预算4.03万元，同比减少0.12万元，下降3%，下降原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，接待批次、人数减少。
3、公务用车运行维护费2018年支出预算0万元，同比增（减）0万元，上升0%。主要原因：公务用车已全部上公车管理平台。
4、公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加（或减少）0万元，增长（减少）0%。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、本部门预算单位的构成
凌云县文学艺术界联合会2018年部门预算共本级预算1个。
1、机构设置情况：本联合会设办公室1个。
2、人员构成及编制情况：核定编制数3人，在职实有人数3人，财政供养人数3人。
二、机关运行经费预算安排情况
机关运行38.58万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2018年本单位没有政府采购预算收支业务，因此没有相应的政府采购收支预算。
四、国有资产的情况说明
本单位国有资产总体概况：截止2017年12月31日，我单位国有资产总额为33.54万元，其中：流动资产27.37万元；非流动资产6.17万元，占18.40%（固定资产6.17万元，无形资产为0万元）。资产总额同比增加17.5万元，增长100%，增加的原因是流动资产及固定资产的增加。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
