第一部分：凌云县沙里瑶族乡人民政府部门概况
一、 主要职能
（1）促进经济发展，增加农民收入。认真贯切落实党在农村 的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范来，积极控索农村经济的有效形式，推动产业结构调整，加快以展方式转变，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。
（2）强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，建立“政务大厅”通过“农事村办”、“一办三中心”等工作机制和模式，为农村广大群众提供“一站式”或“上门”服务等便捷服务，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力以展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，推进新农村建设，改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣农村文化，提高农村人口素质。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政和，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化社会治安管理，强化社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群众性事件，确保社会稳定。
（4）加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立健全“党的代表大会常任制”、“村事情议”、“乡推直选”等民主决策、科学决策程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参村民事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，实现乡村多元化治理。
二、 机构设置情况
根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡（镇）机构改革实施方案〉的通知》（凌政办发[2011]66号）的规定，设5个内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室；事业单位九个服务性机构：农业服务中心、水利站、林业站、文化广播电视站、人口与计划服务所、社会保障服务中心、村镇规划建设站、财政所（以上级机关管理为主，同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督，实行双重管理）、水产畜牧兽医站（以上级机关管理为主，同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督，实行双重管理）。
三、 人员构成及编制现状
根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡（镇）机构改革实施方案〉的通知》（凌政办发[2011]66号）的规定，核定我乡本级机关行政编制25名，机关后勤服务编制0名，事业单位编制30名(不含财政所和畜牧兽医站)。其中：正科级领导3名，副科级领导8名，享受副科非领导4名（含计生办主任、团委书记、妇联主席、综治办副主任），其他人员行政人员实行助理制；事业单位人员全部实行技术员、管理人员和工人。
我乡2017年12月底实有人员结构：在职人员57人，（其中正科级3人，副科级12人，科级及以下42人）；离退休人员17人。在职人员中在编人员50人，编外同工同酬人员4 人，大学村官人员3 人。
第二部分：凌云县沙里瑶族乡2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
明细见附件
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一） 收入预算说明
2018年收入预算965.33万元，2017年收入预算703.06万元，同比增加262.27万元，增加37.3%。公共财政预算拨款835.43万元，同比增加147.27万元， 增加21.4%；其中：经费拨款835.43万元，同比增加147.27万元， 增加21.4%
2017年收入预算总体增加的主要原因：人员变动频繁，实有人员增加，对个人的补贴及村干工资提高；购买的公共服务、项目增加。
（二） 支出预算说明
2018年支出预算965.33万元，基本支出770.53万元，占支出总预算79.82%，同比增加152.37万元，增加24.65% ，支出增加原因是单位实有人员增加工资福利支出增加、商品和服务支出增加及对个人和家庭的补助增加；项目支出预算64.9万元，占支出总预算6.72%，同比减少20万元，增长-23.56%。支出减少的主要原因：项目减少。
1.按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目划分，共分为一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务、住房保障支出5类，其中：
一般公共服务424.73万元，占支出总预算44%，同比增加55.69万元，增长15.09%。增加原因为人员调动工资增加。
社会保障和就业11.18万元，占支出总预算1.16%，同比增加5.66万元，增长了102.5%。增加的主要原因为职工保险缴费基数增加。
医疗卫生与计划生育91.20万元，占支出总预算9.45%，同比减少1.0294万元，减少1.12%。减少的原因是医疗保险及生育保险的经费支出有所减少。
城乡社区事务129.9万元，占支出总预算13.46%。同比增长115万元，增长的原因是项目建设款增多。
农林水事务268.15万元，占支出总预算27.78%，同比增加75.77万元，增长39.39%。
住房保障支出32.61万元，占支出总预算3.38%，同比增加3.62万元，增长12.48%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出770.53万元，占支出总预算79.82%，同比增加152.37万元，增加24.65% ；
其中：
工资福利支出预算450.11万元，占支出总预算46.63%，同比增加98.95万元，增长28.18%。
商品和服务支出预算109.55万元，占支出总预算11.35%，同比增加21.91万元，增长24.98%。
对个人和家庭的补助支出预算210.88万元，占支出总预算21.84%，同比增加31.52万元，增长17.57%。
（2）项目支出预算
项目支出预算194.8万元，占支出总预算20.18%，同比增长109.9万元，增长129.45%。支出增长的主要原因：乡镇产业发展项目、五人制足球场建设项目、新型城镇示范化建设项目经费增加。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年度财政拨款支出835.43万元，其中：基本支出770.53万元，项目支出194.8万元。具体支出预算如下：
行政运行542.75万元，事业运行169.92万元，计划生育机构58.67万元，计划生育服务15.01万元，林业事业机构24.83万元，全部为基本支出，主要用于机关、事业单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务49.9万元，全部是项目支出预算。主要用于乡政府机关为完成各项工作任务、事业发展而发生的项目支出。
社会保障和就业支出11.18万元，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定遗属人员生活补助支出。
行政事业单位医疗17.52万元，全部是基本支出预算。主要用于预算医疗保险等方面的支出。
住房公积金32.61万元，全部是基本支出预算。主要用于干部职工的公积金支出。
对村民委员会和村党支部的补助210.69万元，全部是基本支出预算。主要用于根据县级规定的在职村干、扶贫专干、计生专干及组干的生活补助和日常公用经费支出。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年政府性基金预算支出129.9万，全部用于各项社会事业专项经费。
四、 国有资本经营预算支出情况
2018年本单位无国有资本经营预算支出安排
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算17.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车支出预算12.5万元，公务接待费支出预算5.2万元。
（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算17.7万元，比2017年预算17.8万元减少0.1万元，同比减少0.56%。“三公”经费支出总体预算减少的原因主要是：我乡年初预算公务接待经费有所减少，因此公务接待费预算的有所减少。其中：
1、因公出国（境）经费2018年预算 0万元，同比增（减）0万元，上（下）降0%，
2、2018年我乡编制内保有4辆公务用车,经费12.5万元，与2017年增加1辆车，经费预算增加0万元。
3.公务接待费2018年预算5.2万元，同比增长-0.19%，主要是主要是安排接待区、市、县有关领导来我乡参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、 凌云县沙里瑶族乡预算单位的构成
沙里瑶族乡人民政府2017年的部门预算由乡政府本级及所属属5个二层事业单位构成和本乡9个村委构成。其中：
纳入乡府本级部门预算的5个内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。
纳入沙里乡府部门预算的7个事业单位包括：农业服务中心、水利站、林业站、文化广播电视站、人口与计划服务所、社会保障服务中心、村镇规划建设站。
纳入沙里乡府部门预算的12个村民委员会包括：沙里村、那坝村、果卜村、弄塘村、阁楼村、那伏村、浪伏村、八洞村、那仰村、弄谷村、弄丁村、龙化村。
二、 机关运行经费预算安排情况
行政运行542.75万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、 政府采购预算安排情况
2018年本单位无政府采购预算安排
四、国有资产的情况说明
根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我乡保留的公务用车编制为4辆，其中：局本级核定公务用车编制4辆，实有车辆4辆，全部是一般公务用车。
五、名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
