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朝里乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2018-02-27 10:12:08 点击: 次

 

 

第一部分:朝里瑶族乡人民政府概况

 

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

按照精简统一效能的原则,乡党政机关统一设五个综合性机构,乡管理事业单位统一设置八个服务性机构,县直部门管理事业单位统一设置三个服务性机构,各内设机构设若干个综合性岗位。

乡党政机关设置五个综合性办公室

(一)党政综合办公室,与乡纪委、监察室合署办公。

主要职责:负责党委、人大、政府的日常工作;会议准备,文电的收发制作运转,信息、机要、数据和档案管理,来信来访处理,机关值班,政治学习,上级和本乡文件、会议决定事项、领导指示的交办、督促、检查、落实和反馈,负责本乡的绩效考评工作;负责纪检、监察、组织、人事、宣传、工青妇、精神文明、统战等工作;协助领导处理突发、重大事件,及时向领导和上级报告重要情况;组织专题调查研究,提出工作建议;内外工作的协调、衔接和联系;做好国有资产使用、管理和机关后勤等工作。

(二)社会事务办公室

主要职责:负责教育、文化、卫生、民政、社会救助、残疾人权益保障等工作;负责农村基层政权建设,综合协调乡村社区事务管理;承办领导交办的其他事项。

(三)经济发展办公室

主要职责:负责经济发展、经济管理规划和计划的拟定工作,并组织实施;负责农村能源开发和基础设施建设等管理工作;协助有关执法检查工作;落实强农惠农政策,统筹产业发展布局和结构调整工作,负责项目建设和招商引资的协调和指导,抓好地方特色产业、负责土地流转、农村集体资产财务管理及农民专业合作组织等工作;负责国民经济和社会产业综合统计;负责乡村规划建设,对违规建设的监督检查等工作,协调与经济发展相关的其他工作。

(四)人口和计划生育办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

主要职责:宣传、贯彻、落实国家人口和计划生育法律法规和方针政策,依法管理辖区内人口和计划生育工作;积极推行优生优育,提高出生人口质量;加强计划生育工作,控制人口增长,提高人口素质;搞好协调配合,加强流动人口管理;落实有关人口和计划生育的奖励扶助政策。

(五)社会治安综合治理办公室,与党委政法委办公室、维稳办公室、“610”办公室合署办公。

主要职责: 贯彻执行国家的法律法规,负责政法、社会治安综合治理工作,集中管理有关行政执法工作;协助党委、政府组织、协调、督促、指导区域内部、单位和广大群众开展综合治理、妥善处理突发性、群体性事件,维护稳定和平安创建等工作;协助领导处理本乡党委政法委日常工作;负责安全生产督查工作,综合协调和部署安全生产具体工作,统一受理调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访等,维护农村社会稳定。

乡管理的事业单位设置八个服务性机构

(一)农业服务中心。

主要职责: 负责本乡农机技术服务和农业机械安全监测服务等工作。

(二)水利站。

主要职责:承担本乡工农业用水和民用水的设计规划和技术指导;负责本乡水土保持勘测、规划和实施及本乡农田水利、人畜饮水等建设项目的规划、组织实施和管理工作;协助做好防汛抗旱、乡村集中供水和水资源管理等工作;负责制定好本乡水利资源设计规划。

(三)林业站。

主要职责:贯彻执行有关林业的方针、政策和法规,组织和指导农村集体和个人开展各项林业生产经营活动,引进和推广林业新品种;加强林权制度改革,负责造林、规划检查验收、林业统计等工作;审核木材采伐许可证;检查本乡木材采伐,木材及野生动物的运输和销售;开展植物资源、湿地资源的保护和开发利用;协助有关部门调处山林纠纷,查处毁林案件,组织森林火灾的预防和扑救及森林资源保护等工作。

(四)文化广播电视站。

主要职责:负责文化、广播和电视等工作的规划和计划;承担群众文化活动的组织,负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设,文物、民族民间文化艺术的收集、整理和管理;负责文化市场、电视网络的管理和服务等工作。

(五)人口和计划生育服务所(相当副科级,挂计划生育协会牌子,与人口和计划生育办公室合署办公)。

主要职责:负责搞好计划生育宣传,深入开展人口理论和计划生育基础教育,做好计划生育专(兼)职干部的培训工作;加强计划生育技术服务,开展避孕节育的宣传、咨询、指导及新节育技术的研究和推广工作;负责避孕药具的计划、储存、保管、发放和管理工作;做好流动人口管理,建立健全有关制度、考核指标及技术服务台帐等工作。

(六)社会保障服务中心(挂城乡居民社会养老保险经办点牌子)。

主要职责: 负责劳动保障、劳动力资源登记管理、职业技能培训、组织劳务培训和输出、协助劳动执法检查;企业退休人员社会化管理服务;农村最低生活保障;负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

(七)村镇规划建设和环保环卫站。

主要职责:贯彻执行国家有关村镇建设、清洁乡村、环境卫生监管和环境保护的方针政策和法规,并检查监督实施;负责村镇居民建房宅基地丈量、测绘等服务工作;为建房户提供技术指导,代办村镇建设和居民建房所需的建设工程规划许可的申请事项;负责村镇和环保环卫公共基础设施的建设和维护工作;负责村镇建房安全管理和抗震保安工作;负责村镇环境卫生整治和规划监察工作;负责村镇绿化和环境卫生管理等工作。

(八)安全生产监督和交通站。

主要职责: 承担本乡农村道路和安全生产的规划、建设、养护及清障工作;协助配合交通、农机、交警等部门做好交通安全生产管理等工作。

县直部门管理的事业单位设置三个服务性机构

(一)财政所(实行以上级机关管理为主,同时接受乡党委、政府的统一协调、指导和监督的双重管理,不计入乡事业机构个数)。

主要职责: 承担全乡的财政预算资金管理及涉农资金的发放、管理等指导和服务性工作。

(二)水产畜牧兽医站(挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子,实行以上级机关管理为主,同时接受乡党委、政府的统一协调、指导和监督的双重管理,不计入乡事业机构个数)。

主要职责: 承担全乡水产、畜牧业的生产技术的推广、指导和服务,动物防疫、检疫、水产畜牧产品质量等指导和服务性等工作;承担农民质量安全法律法规知识宣传、教育和培训;以养殖龙头企业、生猪养殖专业合作社为主体,积极示范推广养殖标准化技术,推动实施产品认证,督促规模养殖企业、生猪养殖专业合作经济组织等生产者严格执行相关标准养殖规范,建立查验、记录制度;承担对养殖过程的督导巡查工作,重点对兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用情况进行检查,严防禁用药物和有毒有害物质流入生产环节;开展水产畜牧产品上市前的质量安全抽样检测(速测),防止不符合质量安全规定的产品流入市场,收集、报送产品质量安全信息,配合开展水产畜牧产品质量安全事故的应急处置。

(三)农业技术推广站(挂农产品质量安全监管检测服务站牌子,实行以上级机关管理为主,同时接受乡党委、政府的统一协调、指导和监督的双重管理,不计入乡事业机构个数)。

主要职责:负责农业技术和优良品种的引进、试验、示范与推广;负责农作物病虫鼠草害监测、防治和处置;负责农业产业化经营、农民专业合作社经济组织建设;负责农业生产信息、农业技术培训和技术指导等工作;负责本乡农产品生产质量安全工作的管理和监督;负责本乡农业名牌产品申报工作;负责农产品质量安全生产检验检测和农业投入品检验检测工作;负责开展农产品和农业投入品市场秩序监管、市场准入和打假扶优工作;负责本乡农产品质量安全生产监测、预警分析和信息发布工作;配合县农产品质量安全监管站开展农产品资料安全生产追溯体系建设和农业信用体系建设;负责本乡农产品质量安全生产技术研究推广、宣传培训工作;配合县农产品质量安全监管站对本乡农产品质量安全突发事件应急处置工作。

三、人员构成及编制现状

(一)乡机关行政编制21名,后勤服务编制2名。

乡党委书记1名,党委副书记2名(1名由乡人大主席兼任,1名由乡长兼任),纪委书记1名,组织统战委员1名,宣传委员1名,武装部长1名;人大主席1名,人大副主席1名;乡长1名,副乡长3名(其中2名为乡党委委员);团委书记1名;妇联主席1名。导职数编制13名,实有人员13名。

1. 党政综合办公室行政编制3名,后勤服务编制2名。其中:办公室主任1名(兼武装干事),会计1名(兼财税助理),出纳1名;司机岗位1名,后勤岗位1名。核定编制5人,实有编制1人,编外人员2人,缺编5人。

2. 社会事务办公室行政编制1名。其中:民政助理1名(兼科教文卫助理)。核定编制1名,实有编制1人。

3. 经济发展办公室行政编制2名。其中:统计助理1名(兼农村经营管理助理),农业助理1名(兼扶贫助理)。核定编制2人,实有编制3人,超编1人。

4. 人口和计划生育办公室行政编制1名。其中:人口和计划生育办公室主任(副科级)1名。

5. 社会治安综合治理办公室行政编制1名。其中:综治办专职副主任(副科级)1名(兼党委政法委办公室副主任)。核定编制1名,实有人员1名。

(二)乡管理的事业单位共核定事业编制20名。

1. 农业服务中心事业编制1名。其中:主任1名。

2. 水利站事业编制2名。其中:站长1名,技术人员1名。实有人员2名。

3. 林业站事业编制2名。其中:站长1名,技术人员1名。实有编制1人,缺编1人。

4. 文化广播电视站事业编制1名。其中:站长1名。实有编制1人。

5. 人口和计划生育服务所(计划生育协会)事业编制6名。其中:所长(由人口和计划生育办公室主任兼任)1名,副所长1名,计生协会专职副会长1名,计生技术人员2名,计生管理人员2名。实有编制5人,缺1人。

6. 社会保障服务中心(城乡居民社会养老保险经办点)事业编制2名。其中:主任1名,管理1名。实有人员2人。

7. 国土规建环保安监站编制6人(行政执法队),站长1名,副站长2名,管理人员3名。实有人员6人。

(三)县直部门管理的事业单位共核定事业编制8名。

1. 财政所事业编制4名。其中:所长1名,副所长1名,管理人员2名。

2. 水产畜牧兽医站(水产畜牧产品质量安全监管站)事业编制2名。其中:站长1名,技术人员1名。

3. 农业技术推广站(农产品质量安全监管检测服务站)事业编制2名。其中:站长1名,技术人员1名。

(四)总体情况;排除县畜牧局、农业局、财政局抽掉的8个编制,朝里瑶族乡人民政府核定编制为43名,实有编制38人,缺编4。人。编外供养人员6人,其中大学生村官4名,村干助理2人,公益性岗位人员1名。

、其他供养事项

朝里乡人民政府供养车辆共4辆,遗嘱补助6人,村“两委”36人,计生专干6人,扶贫专干6人,退休村干12人,村务监督委员会主任、组长共113人。

 

第二部分:朝里瑶族乡人民政府2018年部门预算公开报表   

 

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2018年部门预算报表说明

     

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算753.29 万元,同比2017年523.83万元增加229.46万元,增长43.80 %。其中:一般公共财政预算拨款628.29万元,同比2017年518.83万元增加109.46万元;增长21.10%。政府性基金预算拨款125万元,同比2017年5万增加120万元,增长2400%。2018年收入预算总体增的主要原因:1、人员增加造成在职公务费及人员工资、社会保障费等预算相应增加;2、政府性基金工程项目纳入年初部门预算,新增了五人制足球场建设(工程投入15万元)、新型城镇示范建设(工程投入100万元)的经费预算;征地工作经费2018年预算10万元,同比2017年5万元增长100%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算753.29万元,同比2017年523.83万元增加229.46万元,增长43.80 %。其中:基本支出583.29万元,占支出总预算77.43%,同比2017年基本支出468.83万元增加114.46万元,增长24.41%;2018年度项目支出170万元,占支出总预算22.57%,同比2017年55增加115万元同比2017年增长209.10%。2018年支出预算总体增的主要原因:1、人员增加造成在职公务费及人员工资、社会保障费等预算相应增加;2、政府性基金工程项目纳入年初部门预算,新增了五人制足球场建设(工程投入15万元)、新型城镇示范建设(工程投入100万元)的经费预算;征地工作经费2018年预算10万元,同比2017年5万元增长100%。

1、按支出功能分类科目划分:

1)一般公共服务类科目支出预算 381.44万元,占支出总预算的50.64%,同比2017年336.31万元增加45.13万,增长13.42%;

2)文化体育与传媒类科目支出预算7.35万元,占支出总预算的1 %,同比2017年 0 万元增加7.35万元,2017年本单位文化广播电视站人员新聘用1人。

3)社会保障和就业类科目支出预算4.37万元,占支出总预算的0.58 %,同比2017年 3.60万元增加0.77万元,增长21.39

4)医疗卫生与计划生育类科目支出预算60.63 万元,占支出总预算的8.05%,同比2017年65.40 万元减少4.77万元,减少7.29%;

5城乡社区事务类科目支出预算121 万元,占支出总预算的16.06%,同比2017年5万增加116万元,增长原因为政府性基金工程项目纳入本科目年初预算,新增了五人制足球场建设(工程投入15万元)、新型城镇示范建设(工程投入100万元)的经费预算

6)农林水事务类科目支出预算144.97万元,占支出总预算的19.24%,同比2017年88.17万增加56.8万元,增长64.42,本科目增长原因为村干工资标准大幅度提高。

7商业服务业等事务类科目支出预算4 万元,占支出总预算的0.53%,同比2017年 0 万增加 4 万元

8)住房保障类科目支出预算29.52 万元,占支出总预算的 3.92 %,同比2017年25.35万增加4.17万元,增长16.45%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出583.29 万元,占支出总预算77.43%,同比2017年468.83万元增加114.46万元,增长24.41%。其中:工资性福利支出预算398.53万元,占基本支出预算68.32%,同比2017年302.66万元增加95.87万元,增长31.68 %;商品和服务支出预算85.54万元,占基本支出预算14.67%,同比2017年68.28   万元增加17.26万元,增长25.28%;对个人和家庭的补助支出预算99.21万元,占基本支出预算17.01%,同比2017年97.9     万元增加1.31万元,增长1.34%。

2)项目支出预算

项目支出170万元,占支出总预算22.57%,同比2017年55 万元增长115万元,增长209.09%。其中:商品和服务支出预算55万元,占项目支出预算32.24%,同比2017年52万元增加3 万元,增长5.77%;资本性支出预算 115万元,占项目支出预算67.65%,同比2017年0 万元增加115万元2018年支出预算增的主要原因:项目预算增加,新增了五人制足球场建设、新型城镇示范建设、征地拆迁协调工作经费预算。

二、2018年部门一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出628.29万元,同比2017年518.83   万元增加 109.46万元,增长21.10%。其中:基本预算支出583.29万元,项目预算支出45万元.具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出381.44万元,同比2017年336.31   万元增加45.13万元,增长13.42%。其中:基本支出358.44万元,占一般公共服务支出93.97 %,同比2017年291.31元增加67.13 万元,增长23.04%。项目预算支出23万元,占一般公共服务预算支出6.03 %,同比2017年45万元减少22   万元,减少48.89%。主要用于财政机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)文化体育和传媒预算支出7.35万元,同比2017年   增加 7.35万元,主要用于文化体育和宣传专项、人员工资等

(三)社会保障和就业基本预算支出4.37万元,同比2017年万元减少3.60万元,增长0.77万元,增长比例21.39,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

(四)医疗卫生与计划生育基本预算支出60.63万元,同比2017年65.40万元减少4.77万元,减少比例7.29项目支出  4万元,同比2017年 5 万元减少1万元,减少比例20%,主要用于职工医疗保险费支出;  

(五)农林水预算支出144.97  万元,同比2017年88.17  万元,增加56.80万元,增长64.42%,其中:基本支出126.97  万元,同比2017年88.17万元,增加 38.80万元,增长44.01%,项目支出18万元,同比2017年 0 万元,增加 18 万元,主要用于农业、水利、林业事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴以及日常办公运转经费基本支出和农业技术推广、交流专项支出;  

(六)住房保障基本预算支出29.52万元,同比2017年25.35  万元增加4.17万元,增长16.45%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况说明

城乡社区项目经费支出125 万元,同比2017 5 万元增加120万元,主要用于新增了五人制足球场建设、新型城镇示范建设、征地拆迁协调工作的经费。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况说明

2018年本单位没有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算13.40 万元(全口径),同比2017年13.50万元,减少0.1万元,减少比例0.74%,其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算0万元,同比上年相等。

2.公务接待费支出预算3.40 万元,同比上年减少0.1万元,减少2.80%。主要原因:一我单位严格执行八项规定,减少公务接待支出。二是严格按照接待标准和来函人数进行接待

3.公务用车运行维护费支出预算10 万元,同比上年相等。

4.公务用车购置费支出预算 0万元 同比上年相等。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算13.40万元(全口径),比上年减少0.1万元,其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算0万元,同比上年相等。

2. 公务接待费支出预算3.40 万元,比上年或减少0.1万元。主要原因:一我单位严格执行八项规定,减少公务接待支出。二是严格按照接待标准和来函人数进行接待

3. 3.公务用车运行维护费支出预算10 万元,同比上年相等。

4. 4.公务用车购置费支出预算 0万元。 同比上年相等。

 

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

 

一、本部门预算单位的构成

纳入本单位2018年部门预算编报的单位共11个。其中人大、政府、党委、社会团体(团委、妇联)4个行政单位和事业单位7个服务性机构:农业服务中心、水利站、林业站、文化广播电视站、卫生和计划生育服务所、社会保障服务中心、国土规建环保安监站和朝里瑶族乡村干

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行638.29万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费的支出。其中:1、工资福利性支出预算398.53万元。2、商品和服务支出预算140.54万元。其中:办公费57.25万元,印刷费0.15万元,水费0.20万元,电费1.40万元,邮电费5.68 万元,差旅费11.25万元,维修(护) 费0.50 万元,会议费7.90 万元,培训费 7.05万元,公务接待费3.40 万元,工会经费2.46 万元,公车运行维护费10 万元,其他交通费用 18.6万元,其他商品和服务支出费用14.70万元。3、对家人和个人补助支出预算99.21万元,主要用于村干部工资和单位供养的遗嘱补助人员经费。

三、政府采购预算安排情况

我单位本年度无政府采购预算资金安排

四、国有资产的情况说明

我单位国有资产存量1635.36万元,其中房屋及建筑物425.19万元,公务车463.56万元,其他固定资产513.47万元,其他资产633.14万元。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_[716]朝里乡人民政府.xls


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